Mejoras v.1132-33-34

Parámetros:

• CLINAGA001 - Valor por def. al crear cliente "NO AGRUPAR ALBARANES AL FACTURAR".
• TEROEML001 - Obliga a rellenar campo correo electrónico al crear un nuevo tercero.
• ARTSTKF001 - Codigo de almacen que debe excluirse en calculo de stock a futuro.
• PERABSH001 - Personalizacion Cliente - En listados de documentos de venta se hace disponible el codigo de proveedor DNKA.
• PECSERV002 - El modulo Servir Pedidos de Venta muestra pedidos hasta la fecha actual.

Base de datos:

• En procedimiento se valida la entrada si es nulo y se inicializa la entrada a cero.
• Se evita que se cree ID_LOTE cuando se modifica datos el momento de hacer un cierre parcial.
• En ventana de selección de articulo se toma encuenta los articulos bloqueados para documentos de ventas y compras.

Ejecutable:

• Se evita la marca de BAJA del cliente en modulo de cobro de recibos.
• En propuestas de pedidos a proveedores se inicializa la fecha desde con la fecha prevista del pedido mas antiguo.
• En relación pedidos venta se inicializa la fecha desde con la fecha prevista del pedido mas antiguo.
• Se implementa verificación de que este funcionando servicio de presentación Veri Factu.

Delweb:

• Se implementa transición entre múltiples paginas con información de KPI.