Relación de Mejoras Semanales Delfos ERP
Delfos es el único ERP que cumple con uno de los principios básicos de las normas ISO que es establecer métodos de trabajo que permitan la mejora permanente y constante de los servicios y softwares relacionadas con la plataforma. Trabajamos para incorporar todas aquellas solicitudes de mejoras funcionales y tecnológicas durante los 5 dias de la semana de lunes a viernes y libramos una entrega de versión el lunes después de pasar los controles de calidad pertinentes.
Mejoras 1041-42 (1-12-2025)
Parámetros:
- VENREST001 - En los documentos de venta se deshabilita el descuento comercial de cabecera.
- VENREST002 - En los documentos de venta se deshabilitan los descuentos de linea.
- TPVTICC008 - Filtra por defecto la ventana de facturación de tickets con la fecha actual.
- MODSINC027 - Habilita el modulo importación de pedidos LABEX.
Base de datos:
- Utilizamos dirección por defecto para generar pedido si llega vacia la sincronización mediante API Toldos y Cortinas.
- Se modifica obtención de datos de referencia de DTE en procedimiento que cierra documento.
- Se asigna versión de SIF Verifact mediante versión de última actualización.
- En listar recibos se agrega Numero de Factura.
- Se agrega codigo de error en el envio de documentos compras y Ventas al DGII.
Ejecutable:
- Se corrige listado de etiquetas de empleado (Filtro + Campos disponibles).
- Se agrega descripción de linea de pedido a formulario de "Relación de Pedidos de Venta".
- En Registro de ECF enviados se agrega documentos json de envio y consulta para poder visualizarlos
- Optimización de modulo de Servir Pedidos de Venta.
- Se guarda configuración de ficheros de hoja de carga y hoja de ruta en fichero INI.
- Exportación de libros de IVA en formato CSV. (mucho mas rápidos que Excel).
- Se agregan datos de certificado Verifactu.
- Se agrega información de estado de presentación Verifactu.
- Se agrega funcionalidad para abrir ficheros de respuesta de envio y consultas en documentos de compras enviados.
- Se agrega envio de comprobantes de pago al exterior.
- Se valida si tiene recargo el documento de comprobantes de pago al exterior.
- Agregado label para indicar que el certificado ha sido cargado y fecha de expiración.
Mejoras 1040 (10-11-2025)
Parámetros: FACALB0003 - Valor por defecto al abrir la ventana de Facturación Automática de Albaranes para el check de Facturas con fecha de albarán. Base de datos: Se Agrega tipo de documento de identificación a los datos alternativos de cliente -1 Se agrega precio unitario con descuento en documentos de venta.
Ejecutable: Se corrige error por el que después de filtrar el tercero siempre tenia el tipo de documento por defecto según el país. Se agrega posibilidad de crear expedición para otra fecha.
Verifactu: Se ha añadido la opción de guardar el Certificado digital de la empresa en la base de datos.
Mejoras 1138-1139 (04-11-2025)
Parámetros:
- TPVTICC005 - En TPV Se deshabilita el botón de cobro cuando el cliente NO ES un clientes varios.
- TPVTICC006 - En TPV se habilita el traspaso directo a factura *SOLO* si la forma de pago es remesable.
- TPVTICC007 - En TPV se asigna automáticamente la forma de pago del cliente, si el tipo de efecto es transferencia.
- PECPREC003 - Importe minimo de linea para servir pedido.
Base de datos:
- Se corrige procedimiento de impago de remesas cuando la descripción del cliente es muy larga.
- Corrección de calculo de modelo 303. Casilla 122 y Casilla 40-41.
- Se corrige obtención de modo de iva durante traspaso de albarán a factura en compras con portes.
Se Modifica el proceso de Genera Propuesta Pedido, incluyendo Famila Desde Hasta.
Ejecutable:
- Se agrega información de fecha de ultima sincronización SKRIT.
- Si la forma de pago en el TPV tiene Remesa activada se habilita el botón de Recibo.
- En el TPV, si se el asigna un cliente por parametro se deshabilita el botón de Cobro.
- Procedimiento para juntar líneas repetidas de una factura
- Se agrega código de servicio SEUR para envios a Inglaterra.
- Se mejora la visualización?n y logs de respuestas SEUR.
- Se agregan validaciones de documento identificativo para evitar errores verifactu.
- Implementacion envios de SMS mediante api de SMSPUBLI.
- Por parametro se controla que al servir un pedido no existan lineas por debajo del minimo.
- Se agrega procedimiento para resumir facturas (agrupar lineas con el mismo articulo y condiciones)
- Se agrega Tipo y País de documento a maestros de proveedor y acreedor.
Mejoras 1135-36-37 (28-10-2025)
Parámetros:
- DTERECE001 - En recepción de documentos por correos recibe documentos marcados como ya entregados.
- DOCDUPL001 - Define si se traspasa el lote simple cuando se duplica documento de venta.
- STKPEDC001 - Devuelve pedidos pendiente de cliente de todos los canales activos.
- STKPEDP001 - Devuelve pedidos pendiente de proveedor de todos los canales activos.
- CLITRANS001 - Código de transportista por defecto al crear cliente nuevo. Si se deja vacío toma el primero.
- OVSTCK010 - Implementado envío por correo de informe de movimientos de stock a usuarios según parámetro M.
- TPVFACT005 - Distribuye cartera por las formas de pago que tengan los tickets facturados.
Base de datos:
- En listado de pendientes de fuera de plazo de compra se agrega filtro desde hasta familia.
- En listado de pendientes de fuera de plazo de venta se agrega filtro desde hasta familia.
- Se agrega campo país a vistas para listados de documentos de venta.
- Agregado índice para acelerar consultas de modelos de hacienda.
- Correcciones a calculo de tiempos cuando el parametro TARTIEM001 = 'S'.
- Por parametro se define si se distribuye cartera por las formas de pago que tengan los tickets facturados.
- En generación de una Nota de credito desde factura se pasa la referencia de la Orden de Compra.
- Se agrega estructura para dispositivos de presencia.
Ejecutable:
- Se mantiene configuración de portes según el pedido marcado (Servir Pedidos).
- Se agrega información de transportista del pedido al formulario de Servir Pedidos de Venta.
- RD - Se cambia la validación del RNC.
- MOD303 - Se excluyen importaciones exentas.
- Se desmarcan pedidos servidos una vez traspasados a albarán.
- Modificación de componente de selección de directorio para que guarde ultimo directorio seleccionado.
Mejoras 1132-33-34 (29-09-2025)
Parámetros:
- CLINAGA001 - Valor por def. al crear cliente "NO AGRUPAR ALBARANES AL FACTURAR".
- TEROEML001 - Obliga a rellenar campo correo electrónico al crear un nuevo tercero.
- ARTSTKF001 - Codigo de almacen que debe excluirse en calculo de stock a futuro.
- PERABSH001 - Personalizacion Cliente - En listados de documentos de venta se hace disponible el codigo de proveedor DNKA.
- PECSERV002 - El modulo Servir Pedidos de Venta muestra pedidos hasta la fecha actual.
Base de datos:
- En procedimiento se valida la entrada si es nulo y se inicializa la entrada a cero.
- Se evita que se cree ID_LOTE cuando se modifica datos el momento de hacer un cierre parcial.
- En ventana de selección de articulo se toma encuenta los articulos bloqueados para documentos de ventas y compras.
Ejecutable:
- Se evita la marca de BAJA del cliente en modulo de cobro de recibos.
- En propuestas de pedidos a proveedores se inicializa la fecha desde con la fecha prevista del pedido mas antiguo.
- En relación pedidos venta se inicializa la fecha desde con la fecha prevista del pedido mas antiguo.
- Se implementa verificación de que este funcionando servicio de presentación Veri Factu.
Delweb:
- Se implementa transición entre múltiples paginas con información de KPI.