Relación de Mejoras Semanales Delfos ERP

Parámetros:

• LSTOFC0004, LSTPEC0004, LSTALB0004, LSTFAC0004 - Agrega nombre del cliente a fichero pdf de listado de documento de venta.

• PEPUPEP001 - Muestras unidades pedidas a proveedor en formulario de Pedidos a Proveedor.

Base de datos:

• En propuesta de pedidos de proveedores una columna con el precio de coste de la ultima de compra.

Ejecutable:

• Se corrige filtro de asientos en formulario de punteo de asientos.

• Se agrega información de stock de materiales en ficha de escandallo de producción.

• Actualización Modelo 390 versión dic 2025.

• Se mejora envio masivo de correos electrónicos para contrastar datos de modelo 347.

Parámetros:

• LSTOOFC003, LSTOPEC003, LSTOALB003, LSTOFAC003 - Agrupa listado de documentos de venta tallas por procedencia.

• PREFICH001 - Desplegar formulario fichaje presencia al iniciar la aplicación.

Ejecutable:

• Comprobación de documento identificativo de Terceros Varios al cerrar facturas.  Se comprueba que el  Esto evita futuros problemas al presentar registros a Verifactu y al SII (Sistema Inmediato de Información).

• Se agrega mantenimiento de configuración de servidores de correo.

• En la configuración de correos de la ficha de empresa se agrega el servidor de correos.

• Corrección de listados de venta de tallas y colores cuando se agrupan lineas por procedencia.

Base de datos:

• Corrección de marcajes de presencia cuando se emparejan automáticamente.

Parámetros:

• DTEENVI005 - Envía el DTE en modo pruebas. Facturación electrónica Chile -> Permite realizar envios de documentos electrónicos en modo pruebas.

• LISTALM006 - Utiliza precio *COMPRA* de tarifa para valorar stock almacen. Utiliza precio de COMPRA cuando se elige valor por precio de tarifa en listado de stock por almacen. El valor utilizado por defecto es el precio de coste de tarifa. (S/N)

• REPTRAS009 - Propone serie según empresa destino.

Base de datos:

• Se evita que se puedan asignar direcciones de entrega de línea de venta que no pertenezcan al cliente.  Esto corrige un error por el cual se podía asignar una dirección que no pertenece al cliente generando y posibles problemas en la gestión de entregas. Se han implementado controles para impedir que se puedan seleccionar direcciones aleatorias.

• Se permite generar cuotas con lineas con importe 0. Útil para anotar lineas con descripciones.

• Correcciones y mejoras a funciones para presentación Veri Factu.

Ejecutable:

• Se agrega filtro por empleado en módulos de nominas.  Se agregan búsquedas rápidas por empleado y periodo de nominas para agilizar las búsquedas de los registros necesarios.

• Se agrega filtro para ver solo usuarios activos.  En el modulo de usuarios de la aplicación se agrega filtro rápido para poder trabajar solo con los usuarios activos. Este usuario evita tener en la lista  de usuarios los que ya no tienen acceso a la aplicación.

• Se crea estructura para insertar marcajes de presencia inalterables. Tabla inalterable que guarda fecha, datos identificativos del empleado y dispositivo. De esta tabla se derivaran los registros de presencia de empleado.

• Se agrega modulo para fichar desde la aplicación.  Ahora, desde la misma aplicación se permite generar los marcajes de presencia. Empleados -> Fichar Presencia. Tambien se muestra el historial de marcajes y los registros de presencia generados.

Sistema Inmediato de Información SII - Se corrige la creación de registro de factura rectificativa. Dependiendo del tipo de rectificación se debe enviar datos de la factura rectificada o del importe rectificado.

Ejecutable:

• Se corrige listado de articulos vendidos. No mostraba nada cuando se pedia sin filtrar por estado de documento.

• Se agrega orden por defecto a formulario de Condiciones de Venta.

• Corrección de refresco en formulario de Pedidos Pendientes de Proveedor.

• Las imágenes temporales para TPV se guardan en ubicación de usuario para no perderlas entre reinicios.

• Optimización de formulario de marcajes especial de operarios.

Parámetros:

• INFINIC005 - Informa al inicio de la aplicación si existen facturas abiertas.
• INFINIC006 - Informa al inicio de la aplicación si existen albaranes abiertos.
• INFINIC007 - Informa al inicio de la aplicación si existen pedidos abiertos.
• INFINIC008 - Informa al inicio de la aplicación si existen ofertas abiertas.

Base de datos:

• Codigo provisional para poder crear ofertas o pedidos desde la facturación de cuotas de clientes.
• Estructura para implementar sincronización con el CRM de Hubspot.
• Se agrega tipo de retención en factura de compra.

Ejecutable:

• Se agrega auditoria de las fichas de cliente.
• Divido Legal Literals de la factura electrónica española en trozos de 250 caracteres.
• Se advierte al traspasar de oferta al siguiente documento si la forma de pago es distinta a la de la ficha del cliente.
• Se agrega estado a listados de albaranes pendientes de facturar.
• Crear cliente asociado al tercero del contacto CRM toma el codigo de empresa actual si esta vacío.
• Se agrega funcionalidad para ver stocks del articulo en la línea de movimiento manual de stock.
• Se modifica la asignación de retención en pagos electrónicos al exterior.

Parámetros:

• FACVNIF001 - En facturas de venta valida nif al seleccionar cliente.
• FACVNIF002 - En facturas de venta valida nif al cerrar documento.

Base de datos:

• Se evita que se puedan insertar datos invalidos en tabla de formas de pago habilitadas para usuarios web.
• Repaso de calculo de riesgo de clientes evitando facturas anuladas.
• Se evita descontabilizar una factura presentada a Verifactu.

• Se evita generar registros de auditoria en update masivo.
• Se evita error en valor por defecto de horario de calendario al crear nuevo ejercicio.

Ejecutable:

• Se desmarcan unidades no traspasadas al salir de agrupación de pedidos de venta.
• Se guarda configuración de importación de articulos desde texto en ini, por usuario.
• Se igualan las variables disponibles en listados de compras (CodigoProveedor + TituloArticuloProveedor).
• Mejora en responsividad de imagen de mapa en ficha de terceros.
• Se agrega información de unidades pedidas a proveedor en modulo de agrupación de pedidos de venta.
• En Relación pedidos compra se agrega el titulo de la linea de pedido.
• En impresión de etiquetas de documentos se define la cantidad de etiquetas vacias.

Parámetros:

• VENREST001 - En los documentos de venta se deshabilita el descuento comercial de cabecera.
• VENREST002 - En los documentos de venta se deshabilitan los descuentos de linea.
• TPVTICC008 - Filtra por defecto la ventana de facturación de tickets con la fecha actual.
• MODSINC027 - Habilita el modulo importación de pedidos LABEX.

Base de datos:

• Utilizamos dirección por defecto para generar pedido si llega vacia la sincronización mediante API Toldos y Cortinas.
• Se modifica obtención de datos de referencia de DTE en procedimiento que cierra documento.
• Se asigna versión de SIF Verifact mediante versión de última actualización.
• En listar recibos se agrega Numero de Factura.
• Se agrega codigo de error en el envio de documentos compras y Ventas al DGII.

Ejecutable:

• Se corrige listado de etiquetas de empleado (Filtro + Campos disponibles).
• Se agrega descripción de linea de pedido a formulario de "Relación de Pedidos de Venta".
• En Registro de ECF enviados se agrega documentos json de envio y consulta para poder visualizarlos
• Optimización de modulo de Servir Pedidos de Venta.
• Se guarda configuración de ficheros de hoja de carga y hoja de ruta en fichero INI.
• Exportación de libros de IVA en formato CSV. (mucho mas rápidos que Excel).
• Se agregan datos de certificado Verifactu.
• Se agrega información de estado de presentación Verifactu.
• Se agrega funcionalidad para abrir ficheros de respuesta de envio y consultas en documentos de compras enviados.
• Se agrega envio de comprobantes de pago al exterior.
• Se valida si tiene recargo el documento de comprobantes de pago al exterior.
• Agregado label para indicar que el certificado ha sido cargado y fecha de expiración.

Parámetros: FACALB0003 - Valor por defecto al abrir la ventana de Facturación Automática de Albaranes para el check de Facturas con fecha de albarán. Base de datos: Se Agrega tipo de documento de identificación a los datos alternativos de cliente -1 Se agrega precio unitario con descuento en documentos de venta.

Ejecutable: Se corrige error por el que después de filtrar el tercero siempre tenia el tipo de documento por defecto según el país. Se agrega posibilidad de crear expedición para otra fecha.

Verifactu: Se ha añadido la opción de guardar el Certificado digital de la empresa en la base de datos.

Parámetros:

• TPVTICC005 - En TPV Se deshabilita el botón de cobro cuando el cliente NO ES un clientes varios.
• TPVTICC006 - En TPV se habilita el traspaso directo a factura *SOLO* si la forma de pago es remesable.
• TPVTICC007 - En TPV se asigna automáticamente la forma de pago del cliente, si el tipo de efecto es transferencia.
• PECPREC003 - Importe minimo de linea para servir pedido.

Base de datos:

• Se corrige procedimiento de impago de remesas cuando la descripción del cliente es muy larga.
• Corrección de calculo de modelo 303. Casilla 122 y Casilla 40-41.
• Se corrige obtención de modo de iva durante traspaso de albarán a factura en compras con portes.

Se Modifica el proceso de Genera Propuesta Pedido, incluyendo Famila Desde Hasta.

Ejecutable:

• Se agrega información de fecha de ultima sincronización SKRIT.
• Si la forma de pago en el TPV tiene Remesa activada se habilita el botón de Recibo.
• En el TPV, si se el asigna un cliente por parametro se deshabilita el botón de Cobro.
• Procedimiento para juntar líneas repetidas de una factura
• Se agrega código de servicio SEUR para envios a Inglaterra.
• Se mejora la visualización?n y logs de respuestas SEUR.
• Se agregan validaciones de documento identificativo para evitar errores verifactu.
• Implementacion envios de SMS mediante api de SMSPUBLI.
• Por parametro se controla que al servir un pedido no existan lineas por debajo del minimo. 
• Se agrega procedimiento para resumir facturas (agrupar lineas con el mismo articulo y condiciones)
• Se agrega Tipo y País de documento a maestros de proveedor y acreedor.

Parámetros:

• DTERECE001 - En recepción de documentos por correos recibe documentos marcados como ya entregados.
• DOCDUPL001 - Define si se traspasa el lote simple cuando se duplica documento de venta.
• STKPEDC001 - Devuelve pedidos pendiente de cliente de todos los canales activos.
• STKPEDP001 - Devuelve pedidos pendiente de proveedor de todos los canales activos.
• CLITRANS001 - Código de transportista por defecto al crear cliente nuevo. Si se deja vacío toma el primero.
• OVSTCK010 - Implementado envío por correo de informe de movimientos de stock a usuarios según parámetro M.
• TPVFACT005 - Distribuye cartera por las formas de pago que tengan los tickets facturados.

Base de datos:

• En listado de pendientes de fuera de plazo de compra se agrega filtro desde hasta familia.
• En listado de pendientes de fuera de plazo de venta se agrega filtro desde hasta familia.
• Se agrega campo país a vistas para listados de documentos de venta.
• Agregado índice para acelerar consultas de modelos de hacienda.
• Correcciones a calculo de tiempos cuando el parametro TARTIEM001 = 'S'.
• Por parametro se define si se distribuye cartera por las formas de pago que tengan los tickets facturados.
• En generación de una Nota de credito desde factura se pasa la referencia de la Orden de Compra.
• Se agrega estructura para dispositivos de presencia.

Ejecutable:

• Se mantiene configuración de portes según el pedido marcado (Servir Pedidos).
• Se agrega información de transportista del pedido al formulario de Servir Pedidos de Venta.
• RD - Se cambia la validación del RNC.
• MOD303 - Se excluyen importaciones exentas.
• Se desmarcan pedidos servidos una vez traspasados a albarán.
• Modificación de componente de selección de directorio para que guarde ultimo directorio seleccionado.

Parámetros:

• CLINAGA001 - Valor por def. al crear cliente "NO AGRUPAR ALBARANES AL FACTURAR".
• TEROEML001 - Obliga a rellenar campo correo electrónico al crear un nuevo tercero.
• ARTSTKF001 - Codigo de almacen que debe excluirse en calculo de stock a futuro.
• PERABSH001 - Personalizacion Cliente - En listados de documentos de venta se hace disponible el codigo de proveedor DNKA.
• PECSERV002 - El modulo Servir Pedidos de Venta muestra pedidos hasta la fecha actual.

Base de datos:

• En procedimiento se valida la entrada si es nulo y se inicializa la entrada a cero.
• Se evita que se cree ID_LOTE cuando se modifica datos el momento de hacer un cierre parcial.
• En ventana de selección de articulo se toma encuenta los articulos bloqueados para documentos de ventas y compras.

Ejecutable:

• Se evita la marca de BAJA del cliente en modulo de cobro de recibos.
• En propuestas de pedidos a proveedores se inicializa la fecha desde con la fecha prevista del pedido mas antiguo.
• En relación pedidos venta se inicializa la fecha desde con la fecha prevista del pedido mas antiguo.
• Se implementa verificación de que este funcionando servicio de presentación Veri Factu.

Delweb:

• Se implementa transición entre múltiples paginas con información de KPI.