Mejoras v.1125-26-27
Parámetros:
- TARTIEM001 - Parametro para asignar manualmente el tiempo de la tarea del operario.
- REPAVIS001 - Envia correo de aviso de recogida a cliente al traspasar reparación a documento.
- MODSINC026 - Habilita el modulo sincronización Toldos y Cortinas.
Base de datos:
- Se agrega campo TIPO_IVA_ART a vistas de venta para evitar tener que buscarlo para cada linea en frontend.
- Para DGII se agrega tipo de Ingreso a facturas.
- Se evita la creación de lotes vacios.
- Se corrige valor por defecto de textos para email de ofertas.
- Se crea valor por defecto de firmas ISO para empresas nuevas.
- Se asigna manualmente el tiempo de tarea del operador por parametro.
- Se agrega campo que registra el ingreso original en marcaje de presencia.
- Cuando se elimina un documento que tiene una herencia origen que tambien es una factura, se evita abrir la factura origen.
- Se evita posible error al modificar documento relacionado con una orden de producción.
- Se agregan campos a extracción de datos que relaciona pedidos con ordenes de producción.
- Corrección de reordenado de rutas de cliente.
- En creación de documento de compra si el detalle no tiene asignado el proyecto se asigna el de la cabecera.
- En procedimiento que distribuye en ingreso de recibos para RD de cartera de detalle con saldo como desmarcada.
- Revisión de API de importación de todos.
- Se corrige agrupación de albaranes al facturar. Se tiene correctamente en cuenta la configuración del cliente.
- Se modifica asignación de tipo doc de referencia en datos de envio DTE.
Ejecutable:
- Se incorpora Factura de consumo para envio de documento al DGII.
- Se agrega filtro en búsqueda especial de articulos para filtrar por disponibilidad.
- Utilizo nueva api para obtener coordenadas de dirección + mapa.
- Se habilita el envio al DGII de facturas Gubernamental electronica.
- Se agrega Diario de facturación de Reparaciones.
- Se implementa importación de múltiples proveedores SKRIT.
- Sincronización con SKRIT pide almacen para generar albarán de compra.
- Se filtran tipos de IVA a imprimir en pie de documentos evitando los de base cero.
- Se agrega verificación de nros de serie asignados antes de traspasar a factura masivamente.
- Se agrega pestaña con información logística a ficha de articulos.
- Doble click sobre galería de imágenes abre visor de imagen.
- Se agrega trazabilidad de compras a Diario de Reparaciones.