Mejoras v.1055 (18-03-24)
Base de datos:
- Corrección e implementación del parámetro VENCOSA003.
- Se corrige cálculo de totales de ticket cuando cambia la tarifa del cliente asociado.
- Se modifica procedimiento de servir pedidos a Albaranes y facturas para asignar forma de pago SII según tipo de efecto de la forma de pago del pedido.
- Optimización de obtención de precio Coste/PMP.
Ejecutable:
- Se toma la dirección principal del proveedor/acreedor para generar ficheros los confirmings.
- Se agrega opción de mostrar solo cuentas con saldo en Cuentas Anuales.
- Se refrescan los avisos cuando se abren formularios de compra y venta desde enlaces o procesos.
- Se destaca cliente (Color de fondo) en documentos de venta indicando si no tiene NIF asignado.
- Se verifica antes de enviar DTE, que el CAF no esté caducado.
- Agregado botón para ver movimientos de orden en toolbar superior de formulario de órdenes
- Se agrega pestaña para los recibos Cobrados en el menú "Tesorería/ Gestión Cobros/Pagos"
