Mejoras v.1135-36-37

Parámetros:

• DTERECE001 - En recepción de documentos por correos recibe documentos marcados como ya entregados.
• DOCDUPL001 - Define si se traspasa el lote simple cuando se duplica documento de venta.
• STKPEDC001 - Devuelve pedidos pendiente de cliente de todos los canales activos.
• STKPEDP001 - Devuelve pedidos pendiente de proveedor de todos los canales activos.
• CLITRANS001 - Código de transportista por defecto al crear cliente nuevo. Si se deja vacío toma el primero.
• OVSTCK010 - Implementado envío por correo de informe de movimientos de stock a usuarios según parámetro M.
• TPVFACT005 - Distribuye cartera por las formas de pago que tengan los tickets facturados.

Base de datos:

• En listado de pendientes de fuera de plazo de compra se agrega filtro desde hasta familia.
• En listado de pendientes de fuera de plazo de venta se agrega filtro desde hasta familia.
• Se agrega campo país a vistas para listados de documentos de venta.
• Agregado índice para acelerar consultas de modelos de hacienda.
• Correcciones a calculo de tiempos cuando el parametro TARTIEM001 = 'S'.
• Por parametro se define si se distribuye cartera por las formas de pago que tengan los tickets facturados.
• En generación de una Nota de credito desde factura se pasa la referencia de la Orden de Compra.
• Se agrega estructura para dispositivos de presencia.

Ejecutable:

• Se mantiene configuración de portes según el pedido marcado (Servir Pedidos).
• Se agrega información de transportista del pedido al formulario de Servir Pedidos de Venta.
• RD - Se cambia la validación del RNC.
• MOD303 - Se excluyen importaciones exentas.
• Se desmarcan pedidos servidos una vez traspasados a albarán.
• Modificación de componente de selección de directorio para que guarde ultimo directorio seleccionado.

Mejoras v.1132-33-34

Parámetros:

• CLINAGA001 - Valor por def. al crear cliente "NO AGRUPAR ALBARANES AL FACTURAR".
• TEROEML001 - Obliga a rellenar campo correo electrónico al crear un nuevo tercero.
• ARTSTKF001 - Codigo de almacen que debe excluirse en calculo de stock a futuro.
• PERABSH001 - Personalizacion Cliente - En listados de documentos de venta se hace disponible el codigo de proveedor DNKA.
• PECSERV002 - El modulo Servir Pedidos de Venta muestra pedidos hasta la fecha actual.

Base de datos:

• En procedimiento se valida la entrada si es nulo y se inicializa la entrada a cero.
• Se evita que se cree ID_LOTE cuando se modifica datos el momento de hacer un cierre parcial.
• En ventana de selección de articulo se toma encuenta los articulos bloqueados para documentos de ventas y compras.

Ejecutable:

• Se evita la marca de BAJA del cliente en modulo de cobro de recibos.
• En propuestas de pedidos a proveedores se inicializa la fecha desde con la fecha prevista del pedido mas antiguo.
• En relación pedidos venta se inicializa la fecha desde con la fecha prevista del pedido mas antiguo.
• Se implementa verificación de que este funcionando servicio de presentación Veri Factu.

Delweb:

• Se implementa transición entre múltiples paginas con información de KPI.

Mejoras v.1128-29-30-31

Parámetros:

• FACDTED006 - Imprime factura si tiene asignado el TRACKID asignado por el SII.
• MODSINC026 - Habilita el modulo sincronización Toldos y Cortinas.
• LOTSIMP001 - Utiliza lote simple como nro serie, permitiendo solo una unidad de cada uno.

Base de datos:

• Se agregan campos ALFA de cliente, proveedor y acreedor a generación de previsión de cobros/pagos
• Se toma el primer banco activo del empleado como banco para nominas.
• En generación de Nota de credito y nota de debito desde factura se traspasa la fecha de entrega del documento origen.
• Se modifica estructura de configuración para sincronización Skrit.
• Se agrega campo control de stock en la vista del detalle del documento de compra.
• Se agrega tabla para registro de envios al DGII en documentos de compras.
• Revisión de API de importación de todos.
• Se corrige agrupación de albaranes al facturar. Se tiene correctamente en cuenta la configuración del cliente.
• Se modifica asignación de tipo doc de referencia en datos de envio DTE.
• Se crea tabla para sincronizar transportes Prestashop.
• Se crea procedimiento para extracción de datos de movimientos de articulos.
• CHILE - Se corrige origen de dato de Guia de Despacho.
• CHILE - Si se hace una Nota de credito por anulación, se invisibiliza la cartera de factura y la NC.
• Se agrega estructura para controlar LOTE_SIMPLE.

Ejecutable:

• Se importa transportista de albarán de venta desde ETHIC.
• Correcciones varias a sincronización con Prestashop.
• Doble click sobre galería de imágenes abre visor de imagen.
• Se agrega trazabilidad de compras a Diario de Reparacio
• En facturas de compra se agrega pestana con informe de envio y consulta del DGII.
• Se agrega ventana de registro de los documentos enviados al DGII.
• Se agrega consulta de estado de envio de documento de compra al DGII.
• Se agrega función para validar RNC.
• Se agrega envio de gastos menores al DGII
• Se corrige calculo de fecha de garantía.

Mejoras v.1125-26-27

Parámetros:

• TARTIEM001 - Parametro para asignar manualmente el tiempo de la tarea del operario.
• REPAVIS001 - Envia correo de aviso de recogida a cliente al traspasar reparación a documento.
• MODSINC026 - Habilita el modulo sincronización Toldos y Cortinas.

Base de datos:

• Se agrega campo TIPO_IVA_ART a vistas de venta para evitar tener que buscarlo para cada linea en frontend.
• Para DGII se agrega tipo de Ingreso a facturas. 
• Se evita la creación de lotes vacios.
• Se corrige valor por defecto de textos para email de ofertas.
• Se crea valor por defecto de firmas ISO para empresas nuevas.
• Se asigna manualmente el tiempo de tarea del operador por parametro.
• Se agrega campo que registra el ingreso original en marcaje de presencia.
• Cuando se elimina un documento que tiene una herencia origen que tambien es una factura, se evita abrir la factura origen.
• Se evita posible error al modificar documento relacionado con una orden de producción.
• Se agregan campos a extracción de datos que relaciona pedidos con ordenes de producción.
• Corrección de reordenado de rutas de cliente.
• En creación de documento de compra si el detalle no tiene asignado el proyecto se asigna el de la cabecera.
• En procedimiento que distribuye en ingreso de recibos para RD de cartera de detalle con saldo como desmarcada.
• Revisión de API de importación de todos.
• Se corrige agrupación de albaranes al facturar. Se tiene correctamente en cuenta la configuración del cliente.
• Se modifica asignación de tipo doc de referencia en datos de envio DTE.

Ejecutable:

• Se incorpora Factura de consumo para envio de documento al DGII.
• Se agrega filtro en búsqueda especial de articulos para filtrar por disponibilidad.
• Utilizo nueva api para obtener coordenadas de dirección + mapa.
• Se habilita el envio al DGII de facturas Gubernamental electronica.
• Se agrega Diario de facturación de Reparaciones.
• Se implementa importación de múltiples proveedores SKRIT.
• Sincronización con SKRIT pide almacen para generar albarán de compra.
• Se filtran tipos de IVA a imprimir en pie de documentos evitando los de base cero.
• Se agrega verificación de nros de serie asignados antes de traspasar a factura masivamente.
• Se agrega pestaña con información logística a ficha de articulos.
• Doble click sobre galería de imágenes abre visor de imagen.
• Se agrega trazabilidad de compras a Diario de Reparaciones.