Mejoras v.1067

Mejoras v.1067 (10-06-24)

Parámetros:

Base de datos Parámetros:

En generación de nota de crédito desde duplica DTE, se toma en cuenta las unidades en negativo para las facturas exentas.
Se agrega campo TRATADO a pedidos de venta.
Se evitan campos BLOB binarios en datos para auditoría.
Se actualiza el procedimiento para duplicar artículos con los campos nuevos.

Ejecutable:

Se agrega Datos de contacto en listado de clientes.
Correcciones a exportación de asientos y declaración IEPNR (Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables).
Se agrega imagen de artículo a formulario de servir pedidos.
Incremento proporcional de imagen en tareas externas.
Se agrega configuración para ordenar las formas de pago en el TPV.
Agregadas el campo NOTAS a la tabla PRO_SYS_UTILLAJES
Agregadas el campo PROYECTO a la tabla PRO_SYS_UTILLAJESTYRSA
Se agrega buscador de agrupación en CRM Contactos
Se agrega el campo País a tablas de bancos.
Se agrega importación de Cartola para banco de Chile.
Se muestran notas de nro. de serie en grid de detalle.
Se crean las fórmulas nuevas para los conceptos "D004" y "D006"
Se exporta nombre de cliente en Hoja de Ruta.
Se agrega Periodo facturación a facturación de ticket TPV.
En Ofertas se agrega un enlace a la ficha técnica.
En Reparaciones se agrega un enlace a recepción.

Base de datos:

Agregadas tabla CRM_SYS_ACCIONES_PROGRESO para los distintos tipos de progreso de las acciones
Al insertar o modificar artículo se inicializan valores por defecto de tipo_articulo_tyc y subtipo_articulo_tyc.
Corrección en proceso de pago agrupado de recibos de clientes + proveedores.
Servir pedidos modifica las direcciones de entrega por línea si el cliente está configurado con ENVIAR_A_DIRECCION_ENTREGA
Agregada inicialización de estados de progreso en acciones y bloqueo de no más de 8 estados
Se agrega el campo País a tablas de entidades bancarias.
Se insertan entidades bancarias para Chile.

Ejecutable:

Parámetros:

TESAUTO001 - Al crear recibos de pago se marcan como autorizados a pagar por defecto.
TESAUTO002 - El usuario puede modificar el campo "Pago Autorizado" de la cartera de pagos.

Base de datos:

Ejecutable:

Se agrega filtro por Dia de Pago en módulo de Facturación de Albaranes.
Se agrega gestión de autorización de pago para recibos de proveedores/acreedores.
Creada la opción del impuesto 592 (Impuesto a los envases no reutilizables).
Se corrige selección de recibos de cartera a cobrar/pagar/agrupar en entorno multiusuario.
Se implementa búsqueda avanzada en ficha de artículos (Según parámetro ARTBUSQ004).
Integración con transportistas ce GLS.
Revisión de formulario de envío de pedidos de venta.

Delweb:

Se agrega lote_simple al carrito.
Se crea el Módulo PED-PEN Pedidos Pendientes. Visualiza el detalle por cliente de los pedidos pendientes de servir.

Parámetros:

PROTEXC001 - Calcula las unidades del trabajo externo a partir de la orden de fabricación.
AUDBORR001 - Días de vigencia de datos de auditoría.
PECPREC002 - Comprueba si al servir pedidos hay líneas con precio 0 y da un mensaje informativo.

Base de datos:

Traspaso de bultos y notas de la tarea de trabajos externos a detalle de pedido de proveedor relacionado.
Se corrige la creación de artículos en la propuesta de pedidos a proveedor.

Ejecutable:

Base de datos:

La facturación de albaranes por líneas no traspasaba las descripciones en idioma de cliente.
Se corrigen procedimientos para la obtención de datos de ubicación desde el código postal y la población.
Se agrega el campo LRE a regiones, provincias y poblaciones y se le asigna valores.
Se agrega marca a la serie para facturas emitidas por terceros.
Los campos de Agentes para enviar copia según documento estaban mezclados.

Ejecutable:

Se corrige cálculo de casilla 59 del modelo 303 de hacienda.
Se corrige cálculo del modelo 349 de hacienda cuando hay más de una factura con el mismo importe al mismo NIF.
Se agrega condición de precio por agrupación de artículos.
Se mantiene el número de código de cli/pro/acr al permutar el tipo de tercero en módulo de Cobros Pagos Agrupados.
Se corrige importación facturas de compra y venta.
En cálculo de remuneración se agrega exportación a CSV.
Se corrige modulo de cierre masivo de facturas.
Corrección a creación de maestros desde la ficha de tercero.