Base de datos:

• La facturación de albaranes por líneas no traspasaba las descripciones en idioma de cliente.
• Se corrigen procedimientos para la obtención de datos de ubicación desde el código postal y la población. 
• Se agrega el campo LRE a regiones, provincias y poblaciones y se le asigna valores.
• Se agrega marca a la serie para facturas emitidas por terceros.
• Los campos de Agentes para enviar copia según documento estaban mezclados.

Ejecutable:

• Se corrige cálculo de casilla 59 del modelo 303 de hacienda.
• Se corrige cálculo del modelo 349 de hacienda cuando hay más de una factura con el mismo importe al mismo NIF.
• Se agrega condición de precio por agrupación de artículos.
• Se mantiene el número de código de cli/pro/acr al permutar el tipo de tercero en módulo de Cobros Pagos Agrupados.
• Se corrige importación facturas de compra y venta.
• En cálculo de remuneración se agrega exportación a CSV.
• Se corrige modulo de cierre masivo de facturas.
• Corrección a creación de maestros desde la ficha de tercero.

Base de datos:

• Se corrige procedimiento que elimina asiento de nómina.
• Se agrega campo PAÍS En tabla de bancos.
• Se agrega tabla de detalle de documento de compra y venta a auditoria.
• Si implementa "Modo de IVA por documento" en documentos de venta.

Ejecutable:

• Se agrega posibilidad de modificar el coste de línea en ofertas y pedidos.
• Se agrega combinación de teclas CTRL + ALT + "M" para enviar correos electrónicos de documentos de compra y venta.
• Se agrega marca a ficha de agentes para indicar que desea recibir copia de documentos de venta.
• En la ficha de empleados se agrega el tipo de parámetro.
• Se agrega funcionalidad de abrir nómina de un periodo desde la ficha de empleados.
• Se refrescan datos después de asignar documentos a proyecto.
• Se modifica visibilidad de solapas en ficha de empleado dependiendo de país.

Base de datos:

• Se agregan campos de dirección en Clientes, Proveedores, Acreedores y Agentes.
• Se agrega código NTV a información de agente para importaciones de pedidos.
• Al insertar una nómina se crea el detalle según la nómina anterior.

Ejecutable:

• ADJUNTOS - Por defecto asigna el nombre del fichero como descripción si se arrastra el fichero al formulario.
• Revisión de formularios del módulo ISO.
• Se agrega la posibilidad de agregar adjuntos a módulos ISO.
• Se agrega información de ventas del contacto CRM como cliente de la empresa.
• Se agrega la posibilidad de seleccionar imagen de fondo por empresa.
• Se agregan campos de artículos al módulo de importación desde Excel.
• Se agrega listado en Regularización de Stock.
• Agregado número de Factura de Proveedor/Acreedor a Orden de Pago y Confirming.

Delweb:

• Mejoras visuales en la pantalla de Control de Presencia.
• Nueva opción en cuadro de mandos que permite ver la media de los días que se tarda en cobrar de los clientes y proveedores.

Base de datos:

• Corrección e implementación del parámetro VENCOSA003.
• Se corrige cálculo de totales de ticket cuando cambia la tarifa del cliente asociado.
• Se modifica procedimiento de servir pedidos a Albaranes y facturas para asignar forma de pago SII según tipo de efecto de la forma de pago del pedido.
• Optimización de obtención de precio Coste/PMP.

Ejecutable:

• Se toma la dirección principal del proveedor/acreedor para generar ficheros los confirmings.
• Se agrega opción de mostrar solo cuentas con saldo en Cuentas Anuales.
• Se refrescan los avisos cuando se abren formularios de compra y venta desde enlaces o procesos.
• Se destaca cliente (Color de fondo) en documentos de venta indicando si no tiene NIF asignado.
• Se verifica antes de enviar DTE, que el CAF no esté caducado.
• Agregado botón para ver movimientos de orden en toolbar superior de formulario de órdenes
• Se agrega pestaña para los recibos Cobrados en el menú "Tesorería/ Gestión Cobros/Pagos"