Mejoras v.1071

Mejoras v.1071 (08-07-24)

Parámetros:

VENTRAS002 - Traspasa documento de venta con el cliente padre del documento origen.

Base de datos:

En creación de empresa, se evita verificación de localidad para empresas de Chile.
Se validan datos vacíos en creación de empleados.
En alta de cuentas, en la creación del banco se toma en cuenta el país.
En Creación de Nota Débito desde una Nota de Crédito, las unidades no son negativas.

Ejecutable:

En documentos de venta, se agrega botón para ver artículos que se vendieron al cliente.
Se agrega información de cantidad de líneas al pie de documentos de venta.
Se agrega Folio y tipo de documento tributario en diseño de cuerpo de email de factura.
Se agrega opción para exportar Albaranes a Excel.
Se agrega label con cantidad de pedidos a servir en formulario de Servir Pedidos.

Base de datos:

Se modifican procedimientos para el nuevo campo nombre contacto de datos de documento.
Al crear una expedición GLS se crea también una carta de porte para guardar peso, bultos y código expedición.

Ejecutable:

Se agrega nombre contacto en datos de documentos con posibilidad de crear un CRM contacto.
Pedido Entre Almacenes. Se toma el precio de coste del almacén que envía como precio de movimiento.
Se agregó componente HORA a ficha de reparación.
Se agrega pregunta de confirmación al cancelar cambios de notas de línea de documento.

Base de datos:

Ejecutable:

Se evitan posibles errores de punteo de norma 43.
Se agrega importación de facturas desde fichero Excel.
Se agrega funcionalidad para insertar líneas de albarán de compras a reparación y se crea una relación.
Se optimiza la búsqueda de artículos.
Se mejora la función de servir pedidos GLS.

Parámetros:

TPVFACT003 - Muestra tickets anulados al entrar en formulario de facturación de tickets.

Base de datos:

Se corrige tamaño de campo para importar forma de pago de Prestashop.
Se evita recalcular precios de coste de las ventas si no han sido modificados.
Se corrige comprobación de pedido traspasado al tratar de modificar sus líneas.
Se corrige contabilización de pago de nómina. No debe incluir el importe pagado en especie.
Se agrega diccionario para verificar notas de cabecera y detalle de documentos de venta.

Ejecutable:

Se evita detención de proceso de envío/impresión de facturas masivo si hay un error.
Se agrega información de condiciones de compra por agrupación de artículo a ficha de artículo.

Parámetros:

Base de datos Parámetros:

En generación de nota de crédito desde duplica DTE, se toma en cuenta las unidades en negativo para las facturas exentas.
Se agrega campo TRATADO a pedidos de venta.
Se evitan campos BLOB binarios en datos para auditoría.
Se actualiza el procedimiento para duplicar artículos con los campos nuevos.

Ejecutable:

Se agrega Datos de contacto en listado de clientes.
Correcciones a exportación de asientos y declaración IEPNR (Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables).
Se agrega imagen de artículo a formulario de servir pedidos.
Incremento proporcional de imagen en tareas externas.
Se agrega configuración para ordenar las formas de pago en el TPV.
Agregadas el campo NOTAS a la tabla PRO_SYS_UTILLAJES
Agregadas el campo PROYECTO a la tabla PRO_SYS_UTILLAJESTYRSA
Se agrega buscador de agrupación en CRM Contactos
Se agrega el campo País a tablas de bancos.
Se agrega importación de Cartola para banco de Chile.
Se muestran notas de nro. de serie en grid de detalle.
Se crean las fórmulas nuevas para los conceptos "D004" y "D006"
Se exporta nombre de cliente en Hoja de Ruta.
Se agrega Periodo facturación a facturación de ticket TPV.
En Ofertas se agrega un enlace a la ficha técnica.
En Reparaciones se agrega un enlace a recepción.