Mejoras en parche v.916 (31-05-2021)

Nuestro equipo de desarrollo incorpora de lunes a viernes aquellas propuestas de mejoras, correcciones de bugs, mejoras funcionales, etc y cada lunes ponemos a disposición de los clientes la nueva versión con todas las mejoras que se han desarrollado en la semana.

v.916

Parámetros:

• Parámetro OPEPRES002 - Tipo de fichero de importación de marcajes de presencia.

Base de datos:

• Se toma el país asociado al NIF y no el de la dirección para generar los registros del SII.
• Se valida que en GES_CABECERAS_S el campo Z_REF_CLIENTE no sea nulo.
• Se crea estructura para previsión contable.
• Se mejora la información de números de serie en el listado de stock por almacén.
• Listado de marcajes no debe tener en cuenta el ejercicio si se filtra entre fechas.

Ejecutable:

• En contabilidad se agrega gestión de previsión de cuentas.
• Se modifica la selección de datos de banco para las cartas de reclamación de cobros.
• Creada opción para poder hacer provisión sobre cuentas contables. Incorpora exportación a Excel y gráfico estadístico.

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Rellenar el formulario con las mejoras que consideras que debería tener el sistema Delfos y nuestro equipo lo desarrollará y lo incluirá en las nuevas versiones.

Mejoras en parche v.914 - v.915 (10-05-2021)

Nuestro equipo de desarrollo incorpora de lunes a viernes aquellas propuestas de mejoras, correcciones de bugs, mejoras funcionales, etc y cada lunes ponemos a disposición de los clientes la nueva versión con todas las mejoras que se han desarrollado en la semana.

v.914 - v.915

Parámetros:

• Parámetro ADJNOMB001 - Muestra solo nombre de archivo en formulario de adjuntos.

Base de Datos:

• Se desconecta la base de datos de Adjuntos e Imágenes después de 1 minuto de inactividad.
• Se corrige la creación de cuentas por defecto cuando el acreedor para la empresa ya existe pero no es tipo transportista.
• La generación del Packing List de un documento de venta no tiene en cuenta los artículos sin control de stock.
• Corrección de codigo de articulo asociado a nro. de serie de movimiento.
• Se agregan el campo previsión a la tabla CON_CUENTAS_SALDOS.
• Se agregan el campo presupuestar a la tabla CON_CUENTAS.
• Se crean procedimientos para unificar cálculo de unidades pedidas a proveedor y cliente.

Ejecutable:

• Se agregan campos de búsqueda de proveedor a documentos de compra.
• Se restringe la creación de una ficha de reparación si el cliente está bloqueado y avisa del motivo si se indica en el cliente que solo es aviso.
• Se corrige visualización de precios de tarifa de modelos de toldos y cortinas.
• En ficha de creación de localidad desde tercero, se asigna por defecto el país de la dirección.
• En ficha de creación de localidad se asigna el título equivalente a provincia que tenga el país.
• Se avisa si el importe a cobrar en Cobro Agrupado de Recibos no es válido.
• Se corrige orden de movimientos de stock con misma fecha para que se vea correctamente el stock acumulado.
• Varias mejoras al formulario de Órdenes de Pago en Tesorería.

• Se evita la anulación de un pedido de venta si tiene órdenes de producción asociadas.
• Se agrega nro. de serie a las notas de documento traspasado de Reparación a Albarán/Factura.
• Se agrega check para que la cuenta pueda ser presupuestada.

• Se añade la opción de ver toda la cartera de cobros y pagos en tesorería ‘Cartera de Cobros y Pagos.

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Mejoras en parche v.912 - v.913 (26-04-2021)

Nuestro equipo de desarrollo incorpora de lunes a viernes aquellas propuestas de mejoras, correcciones de bugs, mejoras funcionales, etc y cada lunes ponemos a disposición de los clientes la nueva versión con todas las mejoras que se han desarrollado en la semana.

v.912 - v.913

Parámetros:

• Parámetro FACELEC001 - Habilita la creación de Factura Electrónica Española según formato FacturaE.
• Parámetro FACELEC002 - Firma la creación de Factura Electrónica Española después de la creación pidiendo el certificado a utilizar.
• Parámetro PEPNALI001 - Al crear un pedido a proveedor se marca como Documento Enviado. Esto evita que los procesos automáticos agreguen lineas a este pedido, aunque esté abierto.

Base de Datos:

• Se corrige comprobación de tipo de ISO de No Conformidad.
• Se corrige campo TIPO_PROX_ACCION que podía tener valores inválidos.
• Se corrige campo LOCALIDAD en reparaciones que podía tener valores inválidos.
• Se corrige el cálculo de propuesta de pedido a proveedor con el tipo de cálculo "Necesidades de Componentes".
• Corrección en proceso de cobro parcial de recibos.
• En z_distribuir_recibos_marcados se verifica que el monto del recibo no sea mayor al monto total.

Ejecutable:

• Se agrega ruta para dejar el fichero de la factura electrónica en el INI.
• Optimización de formularios de Escandallos y Ordenes de Producción.
• Se agrega funcionalidad para crear localidad durante el alta de un tercero.
• Añadido en búsquedas (F3) de Proveedores en los documentos de compra los campos, nombre comercial, teléfono, población.

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Mejoras en parche v.910 - v.911 (12-04-2021)

Nuestro equipo de desarrollo incorpora de lunes a viernes aquellas propuestas de mejoras, correcciones de bugs, mejoras funcionales, etc y cada lunes ponemos a disposición de los clientes la nueva versión con todas las mejoras que se han desarrollado en la semana.

v.910 - v.911

Parámetros:

• Parámetro REPTRAS004 - Traspasar el campo Observaciones de cliente a las notas de cabecera del documento de ventas.
• Parámetro REPTRAS005 - Al traspasar una reparación a documento de venta toma la fecha de la reparación como fecha de documento. Por defecto se toma la fecha actual.

Base de Datos:

• Se tiene en cuenta la configuración del proveedor para marcar el pedido generado como valorado.
• Se verifica que el folio no exista al ser asignado a una factura para evitar utilizarlos dos veces. (Factura Electronica Chile)
• Corrección en generación de registro SII de facturas de aduana.

Ejecutable:

• Se implementa importación de marcajes de presencia desde fichero CSV.
• Se modifica fichero para norma SEPA para agrupar recibos de mismo vencimiento.
• Se implementa envío de packing list por correo electrónico.
• Botón para eliminar relación de herencia entre pedidos de compra y venta.
• Se agrega un botón para la inserción masiva de los artículos de un modelo de tallas y colores en Movimientos Manuales de Stock.

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