Mejoras v.1116-17-18

Parámetros:

VENUNID001 - Descripcion de campo unidades en ventas
VENUSEC002 - Descripción de campo unidades secundarias en ventas
COMUNID001 - Descripcion de campo unidades en compras
COMUSEC002 - Descripción de campo unidades secundarias en compras.
NOMPROY001 - Agrega nómina a proyecto de empleado.

Base de datos:

Se elimina registro de envío al DGII cuando se elimina la factura.
Se agrega campo para guardar mensaje de error de consulta.
Se corrige el lanzamiento de orden cuando se crea a partir de dos escandallos.
Se agrega PK en tabla de configuración DGII.
Se agrega ID COMPANY en documento ECF de envío al DGII.
Se agrega teléfonos de cliente a etiquetas de albarán/factura.

Ejecutable:

Se agrega configuración de empresa y serie destino de reparaciones a ficha de empleados.
Optimización de exportación de libro diario contable a Excel.
En lectura de la respuesta de consulta ECF se valida que los valores no sean nulos.
En pestana Ecf de factura de ventas se muestra error de consulta del documento.
En importación de DTE compras desde XML se toma en cuenta si la Nota de Crédito viene de un documento exento.
Se agrega función para multiplicar el precio de las líneas de venta por un factor.
Se corrige importación de pedidos WooCommerce. Error en transformación de importe.
Se agrega ventana ECFVentas para controlar el envío de los documentos ECF al DGII.
Se agrega función para consulta del estado de documento ECF.
Se agrega en pestaña de ECF DE factura QR del documento.
Se agrega QR del ECF en listado de facturas.
Se agregan validaciones antes del envío del ECF.
Se evita que los campos UNIDADES y MEDIDAS sean obligatorio en documentos de venta.
(Chile) Se hacen editables los campos CONCEPTO y TIPO de cuenta contable.
Se agrega mantenimiento para datos de configuración del DGII.
Se agregan totales a Extracciones de datos y Dashboard.

TPV

Se agrega al listado de tickets el número de turno.

Mejoras v.1115

Base de datos:

Corrección a lanzamiento de orden cuando los materiales no tienen el mismo orden que el de la orden de producción.
Se modifica generación de NC para boletas electrónicas.
Se modifica procedimientos de obtención y asignación de folio para tomar en cuenta la serie.
Se crea tabla para registro de envio de documento electrónico al DGII.

Ejecutable:

Se agrega listado de relación de pedidos de venta.
Se corrige ordenación de recibos de cartera por descripción de proveedor/acreedor en ordenes de pago.
Se completa auditoria de documentos de compra.
Se agrega mantenimiento de remisiones Verifactu.
DGII - Se agrega lectura y registro de la respuesta de envio, consulta del estado del documento enviado, registro de respuesta de la consulta.

DelWeb:

CUADRO DE MANDO

Se agrega nuevo dato de Nóminas en los gastos del mes por almacén

Mejoras v.1113-14

Parámetros:

VENUEXT001 - En documentos de ventas, se fuerza a que esten visibles los campos de unidades extendidas en el detalle.
UDEDESCnnn - Descripción para campo unidad extendida de articulos.
MOVSTCK012 - Permite abrir un movimiento de stock cerrado.

Base de datos:

Corrijo formato de tiempo de hojas de trabajo.
En tablas de cuentas se agrega el tipo cuenta y el concepto cuenta.
Se corrige sincronización de packs prestashop para articulos serializados.
Se modifica procedimiento que actualiza tiempo de producción de hojas de trabajo.
Se agrega tiempo de producción en cabecera de reparaciones.
Modifico dominio de campo para aceptar letras minúsculas en descripción de modelo.
En procedimiento que que genera una Nota de credito, se toma en cuenta las boletas electrónicas.

Ejecutable:

Se agrega botón de actualización de tiempos de producción por empleado, linea de tarea y total de tiempo en reparaciones.
Se agrega Margen en reparaciones.
Se agrega enlace para abrir la reparación desde la hoja de trabajo.
Se corrige ordenación de solapa de ventas de cliente.
Se corrige calculo de totales de reparación.
Se agrega Data modulo para factura electrónica de Republica Dominicana.
Se verifica ECF antes de ser enviado.
Se Genera Json para ECF 31 según manual de API Alanube.
Se actualiza el Nombre Comercial del cliente al seleccionarlo en documentos de venta.
Por defecto se asigna dirección de destino del cliente a las cartas de porte.
Se agregan valores por defecto a descripción de remesa, orden de pago y confirming si se deja en blanco.
Se corrige refresco después de buscar articulos si esta en la pestaña de proveedores.
Se agrega lista de articulos no encontrados al entrar tickets de venta.

DelWeb:

TAREAS_REPARACIONES

Se ha agregado una nueva pestaña llamada ‘Hojas’, que permite iniciar, pausar, reanudar y finalizar tareas desde una vista simplificada.

MARCAJESTYC

Al generar un código de barras ‘TER’, se abrirá una ventana solicitando el número de bultos, el cual se guardará automáticamente en el detalle.

Mejoras v.1112

Parámetros:

VENCONT001 - En los documentos de venta, asigna automáticamente contacto según dirección.
WEBVENGER001 - Permite acceder, consultar y visualizar los informes detallados y periódicos de ventas.

Base de datos:

Se agrega Tiempo de producción en empleado de las reparaciones.
Se crea procedimiento que actualiza tiempo de producción del empleado en reparación.

Ejecutable:

Optimización de ficha de empleado.
Se iguala función para duplicar linea en todos los documentos de venta.
La sincronización manual de un pedido de prestashop muestra advertencia, pero permite seguir si hay errores en numero de documento de cliente.
En hojas de trabajo se agrega grid para el registro de pausas.
Se agrega tiempo de producción en ficha de empleado de reparaciones.

DelWeb:

TAREAS_REPARACIONES

Se agrega información del cliente en el detalle de la reparación
Se puede firmar la reparación y enviar factura por correo electrónico

Mejoras v.1111

Mejoras v.1111 (15-4-25)

Parámetros:

EXPSALD001 - La Exportación de saldos fuerza al calculo de saldo transformandolo siempre en positivo.
MOVSTCK010 - Lista de usuarios a los que se debe informar de la creación y modificación de movimientos manuales de stock.
REPTRAS008 - En reparaciones, traspasa el campo Observaciones de cliente a las observaciones de cabecera del documento de ventas.
WEBLSTCAB001 - Imprime los datos del agente en la cabecera de documentos de venta desde web.
MODSINC023 - Habilita el modulo sincronización de albaranes de compra desde plataforma Skrit.
MODSINC024 - Habilita el modulo sincronización con la plataforma BREVO.
MOVSTCK011 - Utiliza precio de coste de ficha de articulo para las lineas de movimientos manuales de stock.

Base de datos:

Se agrega fecha y proveedor (Empresa de factoring) al registro de envio de factoring.
Se actualizan las horas semanales de trabajo de los empleados a 45.
Se inserta en Parámetros de nominas a012, a013, a014.
En procedimiento que obtiene constantes de nomina se quita las constantes a012, a013, a014.
En procedimientos que obtiene y guarda parámetros de nomina se agregan los parámetros a012, a013, a014.
En procedimiento que calcula nomina se modifica la asignación de cargas familiares según parámetros de la nomina del empleado.
En procedimiento que calcula nomina se toma encuenta las horas asignadas al empleado para el calculo de horas extras.
Se elimina a012, a013, a014 en tablas de constantes.
Se agrega campo para indicar que el pedido a proveedor se ha recibido.
Se agrega cuarto listado de pedidos a proveedor.

Ejecutable:

Modelo 110 - Se muestra detalle de registros con IRPF Ganadero.

Mejoras v.1116-17-18

Mejoras v.1116-17-18

Mejoras v.1115

Mejoras v.1115

Mejoras v.1113-14

Mejoras v.1113-14

Mejoras v.1112

Mejoras v.1112

Mejoras v.1111

Mejoras v.1111 (15-4-25)

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