v.945-946

Parámetros:

• Parámetro VENULKG001 - Unidad logística KG asigna el peso a las unidades.
• OFPULTD001 - Se posiciona en último registro al abrir propuestas de pedido a proveedor.
• OCPULTD001 - Se posiciona en último registro al abrir propuestas confirmadas de pedido a proveedor.
• PEPULTD001 - Se posiciona en último registro al abrir pedido a proveedor.
• ALPULTD001 - Se posiciona en último registro al abrir albaranes de proveedor.
• FAPULTD001 - Se posiciona en último registro al abrir facturas de proveedor.
• FCRULTD001 - Se posiciona en último registro al abrir facturas de acreedor.
• OFCULTD001 - Se posiciona en último registro al abrir Ofertas a cliente.
• PECULTD001 - Se posiciona en último registro al abrir pedido de clientes.
• ALBULTD001 - Se posiciona en último registro al abrir albaranes a clientes.
• FACULTD001 - Se posiciona en último registro al abrir facturas a clientes.

Base de datos:

• Se tiene en cuenta el caso especial donde el parámetro indica que el peso debe modificar las unidades vendidas. (Parámetro VENULKG001).
• Se modifica trigger de vista para importación de clientes, para que inserte la dirección con los datos de dirección (población, provincia, región y país) del código postal.
• Servir pedidos establece la fecha de servido como la fecha y hora actual.
• Se modifica proceso de apertura de hojas de trabajo para Toldos y Cortinas.
• Se agregan pesos de línea para vistas de impresión de documentos de venta.
• Se agrega información a proceso que devuelve datos de cliente para listar.
• Se agregan campos a la cabecera del albarán para la Guia de despacho.
• En procedimiento de asignar folio se agrega asignación de referencia DTE para guía de despacho.
• Se modifica procedimiento que inserta datos del DTE, también para guia de despacho.

Ejecutable: 

• Se agregan datasets con información de orden, cliente y empleado a listado de ordenes de producción.
• Se corrige módulo de gestión de cobros y pagos para mostrar correctamente datos de cliente, proveedor o acreedor.
• Se agrega dirección de pedido a listado de órdenes de producción.
• Se corrige exportación de albaranes EDI.
• Se corrige cálculo de número de la siguiente cuota.
• Al generar cuotas, se tiene en cuenta el idioma del cliente para las descripciones de línea.
• Filtro de documentos por serie en módulo EDI.
• Se agrega configuración al cliente para enviar los albaranes a una serie determinada en la agrupación de pedidos por línea.
• Se agrega check a ficha de artículo para evitar que se tengan en cuenta los descuentos de línea de la ficha de cliente.