v.999-1000-1001

Parámetros:

• DTEENVI001 - Envía automáticamente el XML de DTE por correo electrónico al cliente.

 

• TPVFACT002 - La Facturación de Tickets crea facturas con la primera forma de pago utilizada para cobrar ticket en vez de la forma de pago del cliente.

 

• OFCSTKA003 - En ofertas de venta, muestra el stock de un almacén.

 

• PECSTKA003 - En pedidos de venta, muestra el stock de un almacén.

 

• ALBSTKA003 - En albaranes de venta, muestra el stock de un almacén.

 

 Base de datos:

• Se corrige cálculo de ABC de ventas por agrupaciones de artículo.
• Agregado procedimiento para crear tarea y hoja de reparación de maquina.
• Agregado fabricante y sección en procedimiento a_art_duplica.
• Corrección cálculo costes en producción de compras bruto sin descuento.
• En cabecera y detalle de factura de ventas se agregan campos de unidad de fomento para Chile.
• En cuotas se agregan campos, modifican procedimientos y triggers para incluir Unidades de Fomento en las Cuotas.
• Agregada Cuenta Pago en Agentes. (Al realizar el cobro desde la tableta, se efectuará en la cuenta indicada al Agente).
• Para Chile, se agregan campos para acuse de recibo de DTE enviado por proveedor.
• Se modifica procedimiento que duplica documento para Chile, pasa la fecha de la factura origen en datos de referencia del documento destino.
• Se corrige el redondeo en algunos casos en los que los documentos de venta tienen descuento comercial de cabecera.
• Se modifica procedimiento que inserta datos a Xml de DTE para nota de crédito de factura Exenta.
• Al calcular Precio Medio Ponderado se toman las devoluciones de compras como salidas para no influir en el cálculo.
• Se corrige creación de periodos Intrastat. Si no existe ninguno, se crea para todo el ejercicio.
• Se corrige generación de bultos de Packing List. No inicializaban las medidas según tipo de bulto.
• Se corrige la facturación de ticket TPV evitando controlar la disponibilidad de stock.
• Se corrige posible error al crear bancos de cliente con descripciones de titular demasiado largas.
• El traspaso de pedido de cliente a albarán respeta el transportista del pedido.
• Para Chile se agregan datos del artículo en ventana de información de stock.

 

Ejecutable:

• Se corrige exportación de albaranes EDI para El Corte Inglés.
• Se limpia el código del artículo antes de guardar la línea en documentos de compra y venta.
• Se corrige vencimiento de confirmings en empresas con ejercicio partido.
• Se corrige importación de artículos de prestashop para tener en cuenta TITULO_LARGO.
• En la generación de facturas por cuotas se añaden unidades de fomento.
• Se agrega búsqueda por NIF de los datos de terceros varios en documentos de compra y venta.
• Se agrega navegación mediante doble click al extracto de cuenta en algunas fichas de maestros.
• Se agrega información de punteo al formulario de movimientos contables.

 

Delweb:

• Agregada selección proveedor al finalizar un marcaje con popup de edición de reserva (WEBTIPOHT001 = 'R').