v.989-990-991

Parámetros:

• MOVSTCK005 - Tipo de movimiento por defecto al crear un movimiento manual de stock. (E: Entrada - S:Salida - T:Traspaso)
• MOVSTCK006 - Almacen origen defecto al crear un movimiento manual de stock
• MOVSTCK007 - Almacen destino defecto al crear un movimiento manual de stock.
• PECFECE001 - En Pedidos de Cliente, al modificar la fecha prevista de entrega de cabecera se modifica la fecha prevista de las líneas de detalle.
• PEPFECE001 - En Pedidos a Proveedor, al modificar la fecha prevista de entrega de cabecera se modifica la fecha prevista de las líneas de detalle a menos que haya sido traspasada.
• CLIRIES002 - Restringe la modificación de datos de riesgo en la ficha de clientes.
• PROPPED002 - En la generación de propuesta de pedidos a proveedor marca el check "Mostrar solo Artículos a pedir".
• PROPPED003 - En la generación de propuesta de pedidos a proveedor marca el check "Unir a Documento Abierto"
• FAPFEC0001 - Modificacion - Al modificar la fecha de la factura de proveedor, se modifica también la fecha de contabilizacion (S: Siempre, I: Solo al crear Documento, N: Nunca).
• FCRFEC0001 - Modificación - Al modificar la fecha de la factura de acreedor, se modifica también la fecha de contabilización (S: Siempre, I: Solo al crear Documento, N: Nunca).
• LOTEMOD001 - Se agrega opción - Modo de composición del código de lote.

 Base de datos:

• Se corrige procedimiento que borra una empresa de la base de datos.
• Se corrige la contabilización de orden de pago de proveedores intracomunitarios.
• Se modifica procedimiento que limpia datos de envío DTE para que tome en cuenta las guías de despacho.
• En tabla de factura electrónica se agregan campos para marcar el envío del Xml a Cliente y aceptación o rechazo del cliente.
• Agregado tipo de escandallo en órdenes de producción y sus dependencias.
• Se corrige el lanzamiento de orden de producción en casos raros donde la primera fase no es la número 1.
• Se agrega proceso masivo para des-reservar y des-lanzar órdenes de un plan maestro de producción.

Ejecutable:

• Se agrega información de alto, ancho y fondo a los bultos.
• Se evita que las tablas tengan columnas más anchas que el formulario.
• Se mantiene orden de líneas de pedido de compra en el formulario de recepción de pedidos.
• En el envío de DTE se automatiza el envío de mail del XML al cliente.
• En el envío de DTE, si se envía el Xml por email al cliente, se marca como enviado.
• Se agregan datos a cabeceras de documentos de compra y venta (Dir. Recogida/Envio, Empaquetado Empresa, Fecha Recogida/Envío).
• Añadida a los asientos contables la opción de adjuntos.
• Se agrega pestaña de datos de direcciones de recogida y entrega a los documentos de venta.
• Se mejora importación de norma 43 evitando registros del día de hoy ya que la contabilidad del banco todavía está activa.
• Se corrige importación EDI comprobando si ya existe el pedido a importar para el cliente.
• Se mantiene último valor del campo 8 al importar líneas de documentos desde texto.
• En formulario de envío DTE se agrega funcionalidad para obtener el estado del DTE enviado al SII.
• Se agregan campos al formulario de envío DTE para mostrar el estado de un DTE enviado al SII.
• Se guardan los listados de órdenes de producción como adjunto de la orden.
• Se corrige cierre masivo de facturas de venta. No debe comprobar riesgo de cliente al marcar.
• Se agrega una marca de "Pagado" a las comisiones de agentes.
• En formulario de envío DTE se agrega funcionalidad para leer correos y guardar sus adjuntos.
• Nuevos mensajes de alerta y artículos bajo mínimo. (Se debe configurar en el formulario Artículos/Stocks)